| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 12 076 034 Kč | 11 825 864 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 938 Kč | 93,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 69 000 Kč | 20 898 Kč | 30,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 265 000 Kč | 264 421 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 049 457 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 277 000 Kč | 10 691 034 Kč | 10 490 152 Kč | 98,1% |