| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 996 600 Kč | 787 100 Kč | 79,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 69 108 Kč | 36,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 379 Kč | 101 379 Kč | 40 510 Kč | 40,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 339 Kč | 35,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 580 621 Kč | 580 621 Kč | 580 621 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 82 600 Kč | 82 522 Kč | 99,9% |