| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 Kč | 301 584 Kč | 220 163 Kč | 73,0% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 135 100 Kč | 84 095 Kč | 62,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 11 550 Kč | 9 908 Kč | 85,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 Kč | 28 907 Kč | 20 629 Kč | 71,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 81 800 Kč | 81 723 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 43 227 Kč | 23 808 Kč | 55,1% |