| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 155 000 Kč | 1 188 700 Kč | 1 153 416 Kč | 97,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 175 700 Kč | 175 586 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 133 008 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 401 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 000 Kč | 478 000 Kč | 473 065 Kč | 99,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 290 000 Kč | 263 356 Kč | 90,8% |