| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 1 259 122 Kč | 1 216 561 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 600 Kč | 27 600 Kč | 23 168 Kč | 83,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 62 000 Kč | 58 874 Kč | 95,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 712 400 Kč | 1 169 522 Kč | 1 134 519 Kč | 97,0% |