| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 350 000 Kč | 1 384 000 Kč | 1 374 110 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 058 Kč | 70,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 077 000 Kč | 1 111 000 Kč | 1 107 655 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 161 000 Kč | 161 000 Kč | 159 748 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 99 649 Kč | 97,7% |