| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 945 300 Kč | 1 967 885 Kč | 1 850 440 Kč | 94,0% | |
| 501 | Platy | 302 000 Kč | 302 000 Kč | 290 166 Kč | 96,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 220 000 Kč | 1 242 585 Kč | 1 200 083 Kč | 96,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 423 300 Kč | 423 300 Kč | 360 191 Kč | 85,1% |