| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 715 000 Kč | 15 562 316 Kč | 23 818 526 Kč | 153,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 945 300 Kč | 1 967 885 Kč | 1 850 440 Kč | 94,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 843 907 Kč | 10 455 990 Kč | 9 240 921 Kč | 88,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 772 793 Kč | 2 460 242 Kč | 12 574 697 Kč | 511,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 469 Kč | 98,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 525 699 Kč | 0 Kč | 0,0% |