| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 843 907 Kč | 10 455 990 Kč | 9 240 921 Kč | 88,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 164 000 Kč | 1 107 078 Kč | 924 489 Kč | 83,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 317 000 Kč | 1 236 800 Kč | 1 076 359 Kč | 87,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 334 000 Kč | 526 400 Kč | 487 329 Kč | 92,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 013 700 Kč | 6 272 874 Kč | 5 732 806 Kč | 91,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 608 207 Kč | 872 838 Kč | 718 000 Kč | 82,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 407 000 Kč | 427 000 Kč | 288 938 Kč | 67,7% |