| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 880 000 Kč | 1 370 682 Kč | 1 163 654 Kč | 84,9% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 42 182 Kč | 22,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 13 310 Kč | 38,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 207 Kč | 35 207 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 617 793 Kč | 617 793 Kč | 617 793 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 303 182 Kč | 303 182 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 187 500 Kč | 187 187 Kč | 99,8% |