| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 2 956 804 Kč | 2 954 784 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 000 Kč | 9 500 Kč | 9 056 Kč | 95,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 000 Kč | 104 211 Kč | 102 733 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 2 843 093 Kč | 2 842 995 Kč | 100,0% |