| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 14 862 330 Kč | 14 829 055 Kč | 99,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 180 500 Kč | 180 310 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 354 Kč | 96,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 309 Kč | 98,8% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 78 500 Kč | 78 200 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 500 Kč | 97,1% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 051 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 92 000 Kč | 66 934 Kč | 72,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 14 418 230 Kč | 14 412 397 Kč | 100,0% |