| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 1 347 531 Kč | 92,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 088 615 Kč | 97,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 160 968 Kč | 73,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 97 948 Kč | 97,9% |