| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 057 500 Kč | 2 162 014 Kč | 1 852 141 Kč | 85,7% | |
| 501 | Platy | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 286 111 Kč | 90,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 287 000 Kč | 1 391 514 Kč | 1 213 427 Kč | 87,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 455 500 Kč | 455 500 Kč | 352 603 Kč | 77,4% |