| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 490 147 Kč | 8 825 329 Kč | 7 280 475 Kč | 82,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 122 200 Kč | 114 059 Kč | 93,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 352 500 Kč | 872 500 Kč | 726 724 Kč | 83,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 218 500 Kč | 1 296 844 Kč | 1 158 985 Kč | 89,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 585 500 Kč | 848 042 Kč | 550 908 Kč | 65,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 455 500 Kč | 3 914 726 Kč | 3 159 769 Kč | 80,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 878 147 Kč | 1 750 167 Kč | 1 549 264 Kč | 88,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 20 850 Kč | 20 767 Kč | 99,6% |