| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 074 500 Kč | 13 765 822 Kč | 16 865 412 Kč | 122,5% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 500 Kč | 11 204 822 Kč | 14 398 612 Kč | 128,5% |
| 613 | Pozemky | 1 061 000 Kč | 2 561 000 Kč | 2 466 800 Kč | 96,3% |