| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 1 000 500 Kč | 924 365 Kč | 92,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 000 Kč | 28 560 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 80 000 Kč | 79 097 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 000 Kč | 21 800 Kč | 94,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 215 000 Kč | 203 500 Kč | 135 158 Kč | 66,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 665 000 Kč | 659 750 Kč | 99,2% |