| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 944 351 Kč | 1 427 252 Kč | 151,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 110 000 Kč | 108 478 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 260 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 10 000 Kč | 799 351 Kč | 1 311 515 Kč | 164,1% |