| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 000 Kč | 1 919 666 Kč | 1 865 694 Kč | 97,2% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 37 500 Kč | 551 605 Kč | 531 948 Kč | 96,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 452 Kč | 58,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 165 561 Kč | 159 866 Kč | 96,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 295 000 Kč | 815 000 Kč | 812 506 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 330 000 Kč | 306 478 Kč | 92,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 55 000 Kč | 53 444 Kč | 97,2% |