| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 851 000 Kč | 1 630 613 Kč | 1 556 023 Kč | 95,4% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 205 000 Kč | 169 924 Kč | 82,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 065 Kč | 54,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 647 Kč | 24 647 Kč | 13 068 Kč | 53,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 716 353 Kč | 716 353 Kč | 716 353 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 255 000 Kč | 250 000 Kč | 98,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 379 613 Kč | 379 613 Kč | 100,0% |