| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 000 Kč | 655 752 Kč | 518 844 Kč | 79,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 400 Kč | 21,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 133 324 Kč | 60,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 542 Kč | 22,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 234 552 Kč | 233 451 Kč | 99,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 141 200 Kč | 141 127 Kč | 99,9% |