| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 837 000 Kč | 952 074 Kč | 113,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 387 Kč | 35,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 126 020 Kč | 63,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 338 Kč | 58,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 72 000 Kč | 66 540 Kč | 92,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 500 000 Kč | 724 790 Kč | 145,0% |