| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 241 000 Kč | 1 260 281 Kč | 1 088 805 Kč | 86,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 90 000 Kč | 82 039 Kč | 91,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 228 000 Kč | 221 598 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 21 729 Kč | 86,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 41 000 Kč | 411 239 Kč | 328 171 Kč | 79,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 12 542 Kč | 12 365 Kč | 98,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 305 000 Kč | 239 293 Kč | 78,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 95 000 Kč | 94 870 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 93 500 Kč | 88 742 Kč | 94,9% |