| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 013 500 Kč | 68 535 210 Kč | 77 335 072 Kč | 112,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 12 518 000 Kč | 29 076 247 Kč | 38 259 731 Kč | 131,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 495 500 Kč | 39 458 963 Kč | 39 075 342 Kč | 99,0% |