| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 518 000 Kč | 29 076 247 Kč | 38 259 731 Kč | 131,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 354 500 Kč | 2 452 670 Kč | 2 236 987 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 007 811 Kč | 19 698 381 Kč | 18 480 386 Kč | 93,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 230 000 Kč | 160 550 Kč | 160 550 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 915 689 Kč | 3 333 775 Kč | 17 380 838 Kč | 521,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 3 430 872 Kč | 970 Kč | 0,0% |