| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 1 230 854 Kč | 1 112 669 Kč | 90,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 268 Kč | 77,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 235 354 Kč | 233 589 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 45 690 Kč | 83,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 755 000 Kč | 753 622 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 225 000 Kč | 160 500 Kč | 60 500 Kč | 37,7% |