| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 849 500 Kč | 7 021 376 Kč | 6 936 935 Kč | 98,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 700 100 Kč | 676 746 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 400 Kč | 4 811 Kč | 75,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 700 Kč | 3 516 Kč | 95,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100 011 Kč | 66,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 2 867 000 Kč | 2 866 390 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 152 000 Kč | 2 901 058 Kč | 2 892 845 Kč | 99,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 154 000 Kč | 153 500 Kč | 99,7% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 144 500 Kč | 239 118 Kč | 239 118 Kč | 100,0% |