| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 5 559 800 Kč | 5 446 640 Kč | 98,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 425 000 Kč | 535 000 Kč | 448 984 Kč | 83,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 2 300 Kč | 1 452 Kč | 63,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 74 899 Kč | 93,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 4 522 500 Kč | 4 512 247 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 360 000 Kč | 420 000 Kč | 409 058 Kč | 97,4% |