| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 155 000 Kč | 3 333 168 Kč | 3 197 716 Kč | 95,9% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 130 000 Kč | 202 000 Kč | 190 657 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 311 Kč | 36 811 Kč | 30 760 Kč | 83,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 32 000 Kč | 25 415 Kč | 79,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 951 689 Kč | 1 021 917 Kč | 1 021 917 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 380 725 Kč | 380 725 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 130 382 Kč | 105 270 Kč | 80,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 529 333 Kč | 1 442 972 Kč | 94,4% |