| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 000 Kč | 288 000 Kč | 259 490 Kč | 90,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 100 000 Kč | 98 255 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 38 500 Kč | 36 930 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 8 839 Kč | 46,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 114 500 Kč | 114 466 Kč | 100,0% |