| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 2 001 000 Kč | 1 888 647 Kč | 94,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 570 000 Kč | 565 043 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 11 181 Kč | 74,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 127 246 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 81 223 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 69 598 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 816 000 Kč | 815 604 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 220 000 Kč | 218 751 Kč | 99,4% |