| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 000 Kč | 1 719 700 Kč | 1 568 206 Kč | 91,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 293 Kč | 66,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 600 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 205 152 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 26 500 Kč | 16 036 Kč | 60,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 265 000 Kč | 250 000 Kč | 195 290 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 140 200 Kč | 128 434 Kč | 91,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 000 Kč | 90,9% |