| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 155 900 Kč | 39 679 818 Kč | 43 547 155 Kč | 109,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 026 400 Kč | 22 606 321 Kč | 28 188 102 Kč | 124,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 129 500 Kč | 17 073 497 Kč | 15 359 053 Kč | 90,0% |