| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 026 400 Kč | 22 606 321 Kč | 28 188 102 Kč | 124,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 375 500 Kč | 2 414 916 Kč | 2 111 538 Kč | 87,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 751 616 Kč | 16 596 872 Kč | 13 329 492 Kč | 80,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 75 550 Kč | 50 550 Kč | 66,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 889 284 Kč | 1 949 497 Kč | 12 581 922 Kč | 645,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 1 569 486 Kč | 114 600 Kč | 7,3% |