| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 339 500 Kč | 3 209 447 Kč | 2 894 382 Kč | 90,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 439 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 11 705 Kč | 78,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 000 Kč | 18 375 Kč | 61,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 325 000 Kč | 36 044 Kč | 11,1% |
| 6121 | Stavby | 214 500 Kč | 2 812 447 Kč | 2 801 819 Kč | 99,6% |