| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 4 810 000 Kč | 4 291 980 Kč | 89,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 470 644 Kč | 85,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 089 Kč | 13,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 43 150 Kč | 36,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 610 000 Kč | 2 545 271 Kč | 97,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 231 826 Kč | 82,1% |