| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 458 000 Kč | 1 255 122 Kč | 86,1% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 304 716 Kč | 304 716 Kč | 110 101 Kč | 36,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 70 000 Kč | 66 093 Kč | 94,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 644 Kč | 90,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 805 284 Kč | 805 284 Kč | 805 284 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 243 000 Kč | 242 000 Kč | 99,6% |