| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 920 000 Kč | 2 279 000 Kč | 1 224 302 Kč | 53,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 52 800 Kč | 52 768 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 29 200 Kč | 28 575 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 230 000 Kč | 224 600 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 79 000 Kč | 74 179 Kč | 93,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 4 180 Kč | 29,9% |
| 6130 | Pozemky | 1 881 000 Kč | 1 869 000 Kč | 835 000 Kč | 44,7% |