| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 938 809 Kč | 1 410 498 Kč | 72,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 396 Kč | 7,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 000 000 Kč | 900 000 Kč | 684 638 Kč | 76,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 152 809 Kč | 82 967 Kč | 54,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 191 404 Kč | 63,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 25 383 Kč | 31,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 436 000 Kč | 424 710 Kč | 97,4% |