| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 930 000 Kč | 1 930 900 Kč | 1 724 109 Kč | 89,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 128 Kč | 21,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 540 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 394 928 Kč | 90,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 199 979 Kč | 83,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 126 174 Kč | 90,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 100,0% |