| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 35 264 702 Kč | 38 099 808 Kč | 108,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 16 153 500 Kč | 21 246 154 Kč | 24 046 747 Kč | 113,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4 473 000 Kč | 14 018 548 Kč | 14 053 061 Kč | 100,2% |