| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 61 909 298 Kč | 92 024 240 Kč | 148,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 16 153 500 Kč | 24 020 346 Kč | 55 821 002 Kč | 232,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4 473 000 Kč | 37 888 952 Kč | 36 203 238 Kč | 95,6% |