| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 153 500 Kč | 20 355 177 Kč | 20 018 998 Kč | 98,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 1 170 055 Kč | 48,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 429 243 Kč | 15 662 626 Kč | 9 043 102 Kč | 57,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 550 Kč | 55,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 281 757 Kč | 2 250 051 Kč | 9 805 291 Kč | 435,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |