| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 153 500 Kč | 24 020 346 Kč | 55 821 002 Kč | 232,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 431 500 Kč | 2 564 972 Kč | 2 214 403 Kč | 86,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 429 243 Kč | 19 279 023 Kč | 16 124 334 Kč | 83,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 550 Kč | 55,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 281 757 Kč | 2 165 351 Kč | 37 481 715 Kč | 1 731,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |