| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 153 500 Kč | 16 032 789 Kč | 3 530 005 Kč | 22,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 382 916 Kč | 15,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 429 243 Kč | 11 342 543 Kč | 1 539 523 Kč | 13,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 550 Kč | 55,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 281 757 Kč | 2 247 746 Kč | 1 607 016 Kč | 71,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |