| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 153 500 Kč | 21 246 154 Kč | 24 046 747 Kč | 113,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 1 563 308 Kč | 64,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 429 243 Kč | 16 552 603 Kč | 11 090 424 Kč | 67,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 550 Kč | 55,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 281 757 Kč | 2 251 051 Kč | 11 392 465 Kč | 506,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |