| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 313 000 Kč | 13 858 548 Kč | 13 894 504 Kč | 100,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 465 000 Kč | 12 175 048 Kč | 13 883 704 Kč | 114,0% |
| 613 | Pozemky | 1 848 000 Kč | 1 683 500 Kč | 10 800 Kč | 0,6% |