| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 313 000 Kč | 11 615 048 Kč | 9 049 753 Kč | 77,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 465 000 Kč | 9 931 548 Kč | 9 038 953 Kč | 91,0% |
| 613 | Pozemky | 1 848 000 Kč | 1 683 500 Kč | 10 800 Kč | 0,6% |