| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 35 264 702 Kč | 38 099 808 Kč | 108,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 220 000 Kč | 9 633 688 Kč | 8 354 987 Kč | 86,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 907 000 Kč | 19 381 630 Kč | 14 520 667 Kč | 74,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 392 500 Kč | 2 151 290 Kč | 2 116 075 Kč | 98,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 097 000 Kč | 4 088 094 Kč | 13 108 078 Kč | 320,6% |