| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 61 909 298 Kč | 92 024 240 Kč | 148,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 220 000 Kč | 14 596 188 Kč | 13 863 695 Kč | 95,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 907 000 Kč | 40 757 921 Kč | 36 822 301 Kč | 90,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 392 500 Kč | 2 237 576 Kč | 2 203 670 Kč | 98,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 097 000 Kč | 4 307 612 Kč | 39 134 575 Kč | 908,5% |