| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 32 016 275 Kč | 23 085 534 Kč | 72,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 220 000 Kč | 8 760 211 Kč | 7 562 964 Kč | 86,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 907 000 Kč | 17 075 180 Kč | 8 346 442 Kč | 48,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 392 500 Kč | 2 114 790 Kč | 2 079 594 Kč | 98,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 097 000 Kč | 4 056 094 Kč | 5 096 535 Kč | 125,7% |