| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 33 726 725 Kč | 30 848 852 Kč | 91,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 220 000 Kč | 8 866 211 Kč | 7 750 512 Kč | 87,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 907 000 Kč | 18 669 130 Kč | 10 184 509 Kč | 54,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 392 500 Kč | 2 125 290 Kč | 2 091 754 Kč | 98,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 097 000 Kč | 4 056 094 Kč | 10 822 077 Kč | 266,8% |