| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 626 500 Kč | 20 778 300 Kč | 6 964 917 Kč | 33,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 220 000 Kč | 4 204 211 Kč | 1 866 334 Kč | 44,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 907 000 Kč | 11 994 500 Kč | 2 992 049 Kč | 24,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 392 500 Kč | 524 300 Kč | 121 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 097 000 Kč | 4 045 289 Kč | 2 106 413 Kč | 52,1% |