| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 907 000 Kč | 11 994 500 Kč | 2 992 049 Kč | 24,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 3 780 000 Kč | 3 780 000 Kč | 1 742 593 Kč | 46,1% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 4 538 Kč | 3,7% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 395 000 Kč | 3 474 500 Kč | 860 410 Kč | 24,8% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2 860 000 Kč | 2 860 000 Kč | 257 961 Kč | 9,0% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 470 000 Kč | 1 478 000 Kč | 126 547 Kč | 8,6% |