| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 8 104 800 Kč | 7 198 006 Kč | 88,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 050 Kč | 86,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 435 000 Kč | 415 218 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 40 000 Kč | 36 388 Kč | 91,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 265 000 Kč | 1 244 739 Kč | 98,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 6 357 800 Kč | 5 495 611 Kč | 86,4% |