| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 4 245 300 Kč | 4 199 021 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 050 Kč | 86,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 250 000 Kč | 216 713 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 500 Kč | 6 225 Kč | 83,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 205 000 Kč | 1 202 445 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 2 775 800 Kč | 2 767 587 Kč | 99,7% |