| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 000 Kč | 2 197 911 Kč | 2 535 126 Kč | 115,3% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 38 000 Kč | 37 581 Kč | 98,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 561 Kč | 65,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 83 802 Kč | 55,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 570 000 Kč | 1 140 000 Kč | 1 549 205 Kč | 135,9% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 17 700 Kč | 17 632 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 682 211 Kč | 681 789 Kč | 99,9% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 158 557 Kč | 99,1% |