| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 783 477 Kč | 2 113 072 Kč | 75,9% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 540 000 Kč | 658 477 Kč | 569 801 Kč | 86,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 452 Kč | 29,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 100 Kč | 12,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 160 000 Kč | 1 625 000 Kč | 1 521 854 Kč | 93,7% |
| 6121 | Stavby | 395 000 Kč | 395 000 Kč | 7 865 Kč | 2,0% |