| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 1 950 000 Kč | 415 123 Kč | 21,3% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 540 000 Kč | 390 000 Kč | 55 393 Kč | 14,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 726 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 160 000 Kč | 1 060 000 Kč | 359 004 Kč | 33,9% |
| 6121 | Stavby | 395 000 Kč | 395 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |