| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 3 263 477 Kč | 3 335 185 Kč | 102,2% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 540 000 Kč | 838 477 Kč | 821 352 Kč | 98,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 815 Kč | 36,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 100 Kč | 12,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 160 000 Kč | 1 925 000 Kč | 2 378 359 Kč | 123,6% |
| 6121 | Stavby | 395 000 Kč | 395 000 Kč | 121 559 Kč | 30,8% |