| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 729 500 Kč | 1 592 305 Kč | 92,1% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 58 685 Kč | 32,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 6,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 243 Kč | 12 243 Kč | 10 799 Kč | 88,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 992 757 Kč | 992 757 Kč | 992 757 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 529 500 Kč | 529 064 Kč | 99,9% |