| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 220 000 Kč | 546 749 Kč | 44,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 28 749 Kč | 16,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 6,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 243 Kč | 12 243 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 992 757 Kč | 992 757 Kč | 500 000 Kč | 50,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 20 000 Kč | 17 000 Kč | 85,0% |