| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 000 Kč | 692 000 Kč | 614 674 Kč | 88,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 49 101 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 11 200 Kč | 74,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 183 744 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 919 Kč | 39,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 365 000 Kč | 358 711 Kč | 98,3% |